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操作流程

1.签订代理记账协议,确认服务项目及费用

2.接单: 每月下旬由委托方提供原始单据,由委托方自行送达本公司,或由我公司外勤人员上门收取等方式

3.做账: 每月月末采用“金蝶”财务软件录入委托单位业务,并编制财务报表、纳税申报表

4.报税: 次月10号前,将当月会计报表和纳税申报表返回委托单位,经委托单位确认后派专员前往税务机关办理纳税申报工作

5.后续 次月上旬返回税单、纳税申报表等报表,安排下月工作

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